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預算決算

365体育 2016年部門決算編制說明

 來源:365体育 2017-11-02 16:05:38

一、基本職能及主要工作

   (一)主要職能。(職能參照州政府批準的三定方案)
    根據阿委發〔2010〕9號文件規定,我局主要職責是:
   (1)、負責全州林業及其生態建設的監督管理。
   (2)、組織、協調、指導和監督全州365体育网址工作。
   (3)、承擔全州森林資源保護發展監督管理的責任。
   (4)、組織、協調、指導和監督全州濕地保護工作。
   (5)、組織、協調、指導和監督全州荒漠化(沙化)防治工作。
   (6)、組織、指導全州陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
   (7)、負責全州林業系統自然保護區的監督管理。
   (8)、承擔推進全州林業改革,維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。
   (9)、監督檢查全州各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。
   (10)、承擔組織、協調、指導、監督全州森林防火工作的責任。
   (11)、負責指導、協調全州的林業經濟工作。
   (12)、負責州屬林業企事業單位管理,指導全州林業隊伍建設。
   (13)、負責全州林業及其生態建設的科技、宣傳、教育和外事工作。
   (14)、承擔州政府公布的有關行政審批事項。
   (15)、承辦州政府交辦的其他事項。
   (二)2016年重點工作完成情況。
     1.365体育建設
     繼續對全州5580.45萬畝森林進行有效管護。扎實推進跨年公益林建設和森林撫育任務,完成營造林面積36.79萬畝,完成綠色通道建設206.55公里,林木育苗477.34畝,育苗株數1202.22萬株,義務植樹151.61萬株。天保工程公益林建設9.3萬畝封山育林和0.4萬畝人工造林項目的作業設計通過州級評審。完成24.9萬畝森林撫育和1150萬元改革獎勵補助資金產業發展項目作業設計州級評審。對全州1044.99萬畝集體公益林進行常年管護,下達各縣集體公益林補償基金15413.56萬元,年底兌現。有序推進國有林場改革和大規模綠化全州行動工作。截至目前,我州發生森林火災3起,受害面積1.42公頃,森林火災受害率0.0035‰遠遠低于省下達1‰的控制指標。林業有害生物成災率控制在省下達目標之內。繼續鞏固全州69.3萬畝退耕還林,續建4.77萬畝,完成2015年退耕還林工程建設0.11萬畝任務。完成2015年新增鞏固退耕還林成果專項建設項目4個(建成核桃、李等特色經果業基地1.62萬畝,低質低效改造和豐產措施1.22萬畝,林菌培植6萬袋,黑木耳47.5萬棒)。
    省級防沙治沙成果鞏固工程:2016年阿、若、紅、壤塘四縣完成14、15年度工程任務8421.8公頃,完成植灌18萬株、沙袋沙障64.35公頃、人工造林133.33公頃。全州完成川西藏區生態保護與建設及省級防沙治沙面積2.22萬畝。
國家重點生態功能區轉移支付植被恢復工作按照抓造林進度的要求進行了相關補植及新造工作,州林業局牽頭對茂縣、金川縣、九寨溝縣的國家重點生態功能區開展評審。完成跨年度國家重點轉移支付資金項目5269畝。
    進一步強化野生動物保護工作,推進自然保護區能力建設和森林公園、濕地公園建設工作。積極配合推進大熊貓國家公園體制試點工作,組織完成大熊貓國家公園擬建范圍內人員和資產調查工作;組織實施2016年省級財政林業自然保護區建設;黃龍、壤塘南莫且兩個省級濕地自然保護區晉升國家級通過國家林業局審核;開展濕地公園建設,將若爾蓋九曲黃河第一灣、阿壩多美林卡、紅原嘎曲和松潘岷江源4個國家級濕地公園以及阿壩蓮寶葉則省級濕地公園規劃為高原濕地走廊,建立濕地文化科技宣教中心,著力打造濕地文化生態旅游帶,目前正在積極推進中。2016年國家出臺了《關于加快推進生態文明建設的意見》、《國有林區改革指導意見》、《關于加快森林公園發展的意見》等政策,當前,我州正在搶抓機遇加快森林公園建設步伐和推進新建森林公園、濕地公園申報工作。
    二、部門概況
    365体育無下屬二級預算單位,有直屬非獨立核算事業單位5個,其中參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位4個。另有自收自支事業單位1個,州屬林業企業13個,其中天然林保護工程實施單位10個。
    365体育現有編制數76人,其中:行政40人,行政工勤9人;事業27人(其中:參公5人)。年末實有在職人員68人,其中:行政46人(工勤9人),事業22人(參公3人,其他事業人員19人)。離休1 人。2016年新退3人,調入2人,在職減少1人。
另有臨聘人員1人,遺屬供撫4人,原林管局離休人員2人,退休人員103人。
    三、收支決算總體情況
    2016年365体育本年收入合計45398.93萬元,其中:財政撥款收入45137.18萬元,占99.42%;其他收入261.74萬元,占0.58%。

    2016年365体育本年支出合計39171.07萬元,其中:基本支出1417.80萬元,占3.61%;項目支出37753.27萬元,占96.39%;


    四、財政撥款收支決算情             
    365体育2016年度財政撥款收支總決算50386.05萬元。與2015年相比財政撥款收30986.93萬元、支36251.95萬元,總計增加收入14412萬元,支出增長2919.12萬元。


    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
   (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    365体育2016年度一般公共預算財政撥款支出39171.07萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加2919.12萬元,增長7.45%。
 

   (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
    365体育2016年一般公共預算財政撥款支出39171.07萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出134.30萬元,占0.34%;醫療衛生支出53.58萬元,占0.13%;節能環保支出22190.22萬元,占56.64%;農林水支出16097.31,占41.09%;住房保障支出695.65萬元,占1.77%;
 


   (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    1.社會保障和就業2080505機關事業養老保險繳費支出:38.85萬元、20820506機關事業職業年金繳費支出:95.49萬元,共計支出為134.30萬元,完成預算100%。
    2.醫療衛生與計劃生育2100501行政單位醫療:32.88萬元、2100502事業單位醫療14.19萬元、2109901其他醫療衛生與計劃生育支出:6.5萬元;2016年共計支出為53.58萬元,完成預算100%。
    3.節能環保支出2110501森林管護14640.49萬元,完成99.79%、2110502社會保險補助6302.23萬元,完成100%、2110503政策性社會支出補助517.5萬元,完成100%、2110599其他天然林保護支出730萬,完成100%,2110401生態保護項目支出為0元,0%,項目還未開工:2016年共計支出為22190.20萬元,決算數小于預算數的主要原因是部分項目未開工。
    4.農林水支出2130201行政運行支出818.09萬元,完成預算99.19%、2130204林業事業機構278.2314萬元,完成預算100%、2130205森林培育支出2760萬元,完成預算100%、2130207森林資源管理支出4040.8萬元,完成預算100%、2130209森林生態效益補償支出1839.88萬元,完成預算100%、2130211動植物保護支出51萬,完成預算19.60%、2130212濕地保護支出10萬,完成預算11.11%、2130217防沙治沙支出390萬,完成預算100%、2130219林業工程與項目管理支出54.79萬元,完成預算100%、2130221林業產業化支出11.99萬元,完成預算100%、2130225林業資金審計稽查支出5萬,完成預算100%、2130234林業防災減災支出803.25萬元,完成預算82.24%、2130299其他林業支出5063.17萬元,完成預算74.86%;2016年農林水共計支出數為16097.3萬元,決算數小于預算數是因為預算指標下達晚,部分項目還未開工。
    5.住房保障支出2210103棚戶區改造支出555.64萬元,完成預算19.83%、2210201住房公積金支出75341萬元,完成預算100%、2210202提租補貼60萬,完成預算100%、2210203購房補貼4.6萬元,完成預算100%:2016年住房保障支出決算數共計為695.65萬元,決算數小于預算數是因為州屬林業企業棚戶區改造基本完工,項目進展緩慢。
     
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
    365体育2016年一般公共預算財政撥款基本支出1357.80萬元,其中:
人員經費1107.10萬元,主要包括:基本工資225.20萬元、津貼補貼374.55萬元、獎金15.92萬元、伙食補助費19.15萬元、績效工資27.3萬元、離休費27.75萬元、生活補助11.47萬元、醫療費14.89萬元、獎勵金99.81萬元、其他對個人和家庭的補助支出36.78萬元。
  公用經費224.11萬元,主要包括:辦公費10.02萬元、咨詢費1.2萬元、手續費0.5萬元、水費6.63萬元、電費21.24萬元、郵電費24.67萬元、物業管理費2.7萬元、差旅費72.91萬元、因公出國(境)費用0.99萬元、維修(護)費16.56、租賃費0.5、會議費0.35、培訓費35.76、公務接待費2.31、勞務費2.46、委托業務費5.22、福利費0.78、其他商品和服務支出2.42萬元。
    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
   (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
365体育2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為90.18萬元,完成預算170.75%,其中:因公出國(境)費支出決算為7.91萬元,完成預算798.98%;公務用車購置及運行維護費支出決算為48萬元,完成預算166.58%;公務接待費支出決算為2.31萬元,完成預算62.43%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是公務出國3人次,向財政申請預算僅批復0.99萬元,其余資金財政要求自行解決;公車運行費主要是因為2016年是“十三五”開局之年和國有林區、林場改革關鍵之年,各種林業項目檢查驗收評估及調研工作任務重,車輛使用多, 加之我局公車擁有輛為8輛,年初預算財政僅批復5輛車的運行費用,切現有車輛使用年限均較長,車況較差,車輛燃油費用及維修費用較高等原因所致。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增長10.93萬元,增長13.82%,其中:因公出國(境)費支出決算增加7.91萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增長5萬元,增長6.75%;公務接待費支出決算減少1.77萬元,下降43.38%。增減變動的主要原因2016年有3人、3批次出國考察學習。
   (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算7.91萬元,占8.77%;公務用車購置及運行維護費支出決算79.96萬元,占88.06%;公務接待費支出決算2.31萬元,占2.56%。具體情況如下:
 


    1.因公出國(境)經費
    2016年因公出國(境)費7.91萬元。全年安排因公出國(境)團組3次,出國(境)3人。開支內容包括:
    米曉芳參加應瑞士圖爾河自然保育中心和芬蘭科沃拉市政廳的邀請,以廳黨組成員、專職副指揮長毛德忠為團長的四川省林業廳考察團于2016年9月19--26日赴瑞士芬蘭考察。按照計劃,考察團一行6人于9月19日14:30從成都雙流國際機場出境,途徑阿姆斯特丹轉機,于9月19日晚到達瑞士蘇黎世。9月20--22日在瑞士蘇黎世和伯爾尼開展公務考察。9月22日晚從瑞士蘇黎世乘飛機到芬蘭的赫爾辛基。9月23--25日在芬蘭赫爾辛基和科沃拉市考察并出席公務活動。9月25日乘飛機從芬蘭赫爾辛基到阿姆斯特丹轉機,9月26日從成都雙流機場入關。全部行程共8天。
    9月13日至9月20日,趙正清赴德國意大利執行森林旅游、近自然林業以及森林防火項目交流任務。實地調研森林旅游、近自然林業以及森林防火項目狀況,學習西方先進的經驗,洽談合作的可能,爭取建立友好和長期聯系。
    5月18日至5月21日,由四川省林業廳國際合作處組織王福安赴港澳執行大熊貓保護及綠色發展合作交流任務,促進與香港、澳門以大熊貓保護為代表的珍惜動植物科研和生態環境保護合作,磋商我州與香港、澳門“十三五”期間在大熊貓保護、綠色發展、森林康養方面的戰略合作計劃。學習香港在野生動物資源保護與森林教育等方面的先進理念、獨特做法和成功經驗,提升我州大熊貓棲息地科學保護與可持續發展的理念與水平。
    2.公務用車購置及運行維護費
    2016年公務用車購置及運行維護費79.96萬元,其中:
    公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務用車5輛,其中:轎車0輛、越野車5輛、載客汽車0輛。
    公務用車運行維護費支出79.96萬元。主要是因為2016年是“十三五”開局之年和國有林區、林場改革關鍵之年林區改革(具體工作)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
    3.公務接待費
    2016年公務接待費2.31萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待40批次,364人,共計支出2.31萬元,具體內容包括:各縣、各森工局人員到州局辦事開會等。
    八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
    365体育2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
    九、其他重要事項的情況說明
   (一)機關運行經費支出情況
2016年度,365体育機關運行經費支出250.69萬元,比2015年增加18.33萬元,增長7.31%。
   (二)政府采購支出情況
2016年度,365体育政府采購支出總額100.5萬元,其中:政府采購貨物支出77.5萬元、政府采購工程支出15萬元、政府采購服務支出8萬元。主要用于野生動植物保護、森林病蟲害防止等工作。
   (三)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,365体育公有車輛8輛,其中:州級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛;
   (四)預算績效情況
按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標10個,涉及財政資金31066.44萬元,覆蓋率達到82.28%。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。 
    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。
    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。 
    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
    11.“三公”經費:納入州級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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