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預算決算

365体育网址林木種苗站2016年部門決算編制說明

 來源:365体育 2017-11-01 17:13:50

  一、基本職能及主要工作

   (一)主要職能。(職能參照州政府批準的三定方案)
    1.部門職能:365体育网址林木種苗站依據《中華人民共和國種子法》和《四川省種子管理條例》的規定,遵循加強林木種苗管理、保障生態建設、林業產業發展、綠化美化城鄉環境需要的宗旨,認真履行以下職能:
   (1)、宣傳、貫徹、執行林木種苗法律、法規、方針、政策和技術標準;
   (2)、負責編制全州林木種苗發展規劃和年度計劃,開展林木種苗統計與信息服務;
   (3)、負責林木種苗行政執法工作,核發和管理林木種苗生產、經營許可證,依法查處林木種苗行政案件;
   (4)、負責林木種苗質量監督管理和林木種苗檢驗員管理工作;
   (5)、負責林木引種和種質資源管理,組織林木良種選育推廣;
   (6)、負責林木種苗工程建設檢查、指導、督促管理工作。
   (7)、負責林木種苗生產、儲備與供應管理工作,提供林木種苗生產、經營和使用的技術指導與服務。
  (二)2016年重點工作完成情況。
    1、繼續開展了沙生植物高山柳、丁香,景觀植物黃櫨、黃連木,鄉土樹種核桃、花椒共6個樹種的良種選育,完成優樹繁育工作。選出的理縣香、小金白、金川烏3個核桃優良單株已申報省級林木良種審定,引種繁育本地良種核桃苗,為建立采穗圃和推廣作準備。開展榛子種苗引進獲得成功。
    2、全面完成“365体育网址林木種苗基地建設”至此,項目的所有建設任務已完成,項目進入決算財評、資金支付、資料整理和竣工驗收階段。
    3、指導各縣做好林木種子生產、經營許可證核發管理工作。加強有證單位種苗質量監管,開展轄區內種苗質量檢查,迎接省級種苗質量抽檢,種苗質量全面達標。指導各縣開展種苗執法工作,打擊假冒偽劣種子種苗和種苗生產經營活動中違法行為。
    4、完成了2015年林木種苗準備情況和林木種子生產基地情況調查,全面掌握了我州林木種苗生產供應情況,為林業365体育建設作好準備。
    5、加強行業隊伍建設,提高管理人員業務素質,組織20名技術人員參與全省種檢員培訓。參與州委黨校林業系統業務領導技術培訓并進行專題講授。
    6、完成局領導交辦的重要工作,協助其他科室做好相關工作。 
二、部門概況
    依據《阿編發[2005]129號》文,成立365体育网址林木種苗站,為財政全額撥款事業單位。種苗站核定編制數為5人,其中專技3人,管理1人,工勤1人。
    三、收支決算總體情況
    2016年365体育网址林木種苗站本年收入合計153.43萬元,其中:財政撥款收入153.43萬元,占100%;



    2016年365体育网址林木種苗站本年支出合計94.02萬元,其中:基本支出93.07萬元,占98.98%;項目支出0.95萬元,占1.01%;


 
    四、財政撥款收支決算情             
    365体育网址林木種苗站2016年度財政撥款收支總決算159.84萬元。與2015年相比財政撥款收116.26萬元、支110.24萬元,總計增加收入37.17萬元,支出減少16.22萬元。


 
      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    365体育网址林木種苗站2016年度一般公共預算財政撥款支出159.84萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加43.58萬元,增長37.48%。


   (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
    365体育网址林木種苗站2016年一般公共預算財政撥款支出94.02萬元,主要用于以下方面:科學技術支出0.95萬元,占0.01%;社會保障和就業支出8.80萬元,占9.35%;醫療衛生支出3.2萬元,占3.4%;農林水支出76.54,占81.40%;住房保障支出4.53萬元,占4.81%;

 
   (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    1.科學技術2060402應用技術研究與開發:2016年決算數為0.95萬元,完成預算100%。
    2.社會保障和就業2080505機關事業單位基本養老保險支出2.14萬元;2080506機關事業單位職業年金繳費支出6.65萬元;2016年社會保障和就業共計支出決算數為8.80萬元,完成預算100%。
  3.醫療衛生與計劃生育2100502事業單位醫療支出3.2萬元,完成預算100%。
    4、農林水支出2130204林業事業機構支出76.54萬元:完成預算95.79%,決算數小于預算數是因為部分日常運行經費結余收回。
    5、住房保障支出2210201住房公積金支出:4.53萬元,完成預算100%。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
    365体育网址林木種苗站2016年一般公共預算財政撥款基本支出93.07萬元,其中:
    人員經費64.31萬元,主要包括:基本工資20.05萬元、津貼補貼12.13萬元、獎金1.28萬元、伙食補助費0.32萬元、績效工資5.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.14萬元、職業年金繳費6.65萬元、獎勵金5.45萬元、住房公積金4.53萬元。
  公用經費28.75萬元,主要包括:辦公費2.70萬元、郵電費0.67萬元、差旅費7.52萬元、維修(護)費0.07萬元、公務接待費0.01萬元、專用材料費1.85萬元、委托業務費14.78萬元、工會經費0.06萬元、福利費0.59萬元、公務用車運行維護費0.48。
    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
   (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
365体育网址林木種苗站2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為 0.49萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.48萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為0.01萬元,完成預算100%; 
    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少3.25萬元,下降86.89%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.05萬元,下降86.40%;公務接待費支出決算減少0.2萬元,下降95.23%。增減變動的主要原因嚴格控制了接待費用,公務用車駕駛員調離,無法使用公車。
   (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算0.48萬元,占97.95%;公務接待費支出決算0.01萬元,占2.04%。具體情況如下:

 
    1.因公出國(境)經費
    2016年無因公出國。
    2.公務用車購置及運行維護費
    2016年公務用車購置及運行維護費0.48萬元:
    截至2016年12月底,單位共有公務用車1輛:越野車1輛。
    公務用車運行維護費支出0.48萬元。主要是因為2016年是日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
    3.公務接待費
    2016年公務接待費0.01萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待1批次,2人,共計支出0.1萬元,具體內容包括:縣種苗站人員到州局辦事開會等。
    八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
    365体育网址林木種苗站2016年未使用政府性基金預算財政撥款支出。
    九、其他重要事項的情況說明
   (一)機關運行經費支出情況
    2016年度,365体育网址林木種苗站機關運行經費支出92.12萬元,比2015年增加13.94萬元,增長17.61%。
   (二)政府采購支出情況
    2016年度365体育网址林木種苗站無政府采購
   (三)國有資產占有使用情況
    截至2016年12月31日,365体育网址林木種苗站共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;
   (四)預算績效情況
    按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標2個,涉及財政資金57.95萬元,覆蓋率達到100%。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。 
    2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
    3.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    4.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
    5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
    7.“三公”經費:納入州級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    9.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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